劳务费如何做账要哪些信息(求教劳务费如何入账？？)
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Q1：劳务费怎么记帐
是你销售产品所产生的费用，要入营业费用。
那就计入制造费用
借费用，贷银行；或者借费用，贷应付，然后借应付，贷银行。转账支票上面开什么项目跟怎么记账没有太大关系关系，支票上的摘要只起到参考作用而已，记账怎么记关键是你的原始凭证是什么以及真实的交易性质是什么。
Q2：劳务费怎么做账
借：管理费用 贷：银行存款或现金
你把问题说明白点：你是提供的劳务费？还是接受（用的）劳务费?用途是啥啊？
Q3：关于劳务费的账务处理
你们可以等发票来时再进行账务处理.
也可以先预提一下,等发票来时,再对账务进行调整.
但年末时,如果发票没有来的,这个是要先预提出来的.
可以列表发放，直接进费用。
要求对方到地税机关开具发票后才能入账。
让包工头到地税局圆劳务费发票入账，这是最规范的处理方法，财务税务都符合规定。
Q4：求教劳务费如何入账？？
劳务公司开出的劳务费，劳务公司是计入收入的. 如果开给其他单位的，其他单位是做管理费用的
关于发票红冲账务处理：收到红冲的发票后，将原先做的凭证红冲，附件为红冲发票。 然后做一张正确的凭证，附件为新开的正确发票。
SOS........各位大师，麻烦帮忙看看怎么做帐啊，谢谢啦上月购入一种材料A，开来发票B，因为A跟B就差一个字，所以没仔细看，认证通过了，然后入帐了，借记原材料A了，后来发现错了，这个月让厂家开来红字的发票，然后又开来对的发票。上月做的分录是借：原材料A 应交税金-应交增值税（进项） 贷：应付帐款这个月我怎么做分录？人家开来的是B的负数发票，我不能做原材料A的红字吧？迷糊了。请各位大姐大哥帮忙看看怎么做分录，怎么贴凭证
直接计入费用就可以，具体的要看是哪个部门发生的然后计入到什么费用
计入管理费或营业费用
Q5：收到的劳务费该怎样做账呢
借：银行存款
贷：营业收入
借：银行存款
贷：营业收入（或其他业务收入）
如果不是你的主营业务，则应计入其他业务收入-某某项目劳务收入。
你现在做会计呢？
如果是劳务输出企业
借 银行存款或库存现金
贷 主营业务收入
营业税金
如果不是劳务输出企业
借 银行存款或库存现金
贷 其他业务收入
关于劳务收入费的做账，要看你公司的主业的，如果主业就是劳务收入，那就计入主营业务收入，如果不是主业，那就计入其他业务收入，相对应的成本也就计入主营业务成本和其他业务成本
分录：借；应收账款或银存，现金贷：主营业务收入，其他业务收入，应交税费-----明细,收到了借：银存或现金贷：应收账款等