应税劳务名称都有哪些？厂房租赁，应税劳务名称和分类编码是什么？
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Q1：增值税开票系统导出来的开票明细，没有显示“货物或应税劳务名称”这一栏，怎么办！
你好。
货物及劳务明细，开票系统不收集这项数据，只存在你本机上，系统无法导出。
包括你到税务局抄税，税控盘中也无此项信息。
开发票的系统里专门自带有付清单的发票这一项，点开清单逐项填列自动生成带有货物销货清单的发票，当销售的货物成批时必须开具这样带有清单的发票，这是税局要求的必须的，否则稽查出来罚款。
Q2：增值税普通发票销售方必须填写银行基本户账号吗？
增值税普通发票没有规定销售方必须填写银行基本户账号，但购买方可以提出这方面要求，因为购买方取得发票后，如发现不符合开具要求的，有权要求对方重新开具。
开具（收取）增值税普通发票新规：
1、发票新规
自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
本公告所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。
2、开票方
今后开具发票，包括增值税普通发票、增值税电子发票、农产品收购发票、卷式发票等在内，有纳税人识别号的，注意向购买者或单位索取、填写开具。对开票方影响较大的有酒店、餐饮行业、平台等，以前开票普通发票基本只需要个发票抬头，影响较小的类似于加油票、通行费发票等，本身没有纳税人识别号。
3、受票方
不符合规定的发票，不得作为税收凭证用于办理涉税业务，如计税、退税、抵免等，因此受票企业需将纳税人识别号提供给供应商、员工等相关人员，要求开票方要正确填写纳税人识别号，财务报销把关时，对发票的审核标准也需要更改。
员工个人：个人出差发生的费用，通常会涉及餐费、住宿费等，取得发票的抬头时企业全称，不是个人，属于本次规范的范围。对于餐费，通常是普通发票，员工需向开票方提供纳税人识别号信息；对于住宿费，差旅住宿可以抵扣进项，可以提供相关资料直接要求酒店开具增值税专用发票抵扣进项。
4、发票内容应按照实际销售情况如实开具
销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。
2017年5月19日，国家税务总局发布2017年第16号公告，明确：销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。
5、发票品名新规
7月1日之后原则上是不可以开具办公用品发票！道理很简单嘛，买的铅笔就把型号、名称打印出来就好，不能自己选名称，按照实际购买的用品进行填写。
6、所有公司的开票系统需要升级
之前在超市购物，去客服中心开发票的时候，都是让你选：办公用品、日用品、食品、劳保等。以后要求开具发票内容应按照实际销售情况一致，估计很多公司的发票系统需要更新改造，以适应这种税务监管要求。
增值税普通发票没有规定销售方必须填写银行基本户账号，但购买方可以提出这方面要求，因为购买方取得发票后，如发现不符合开具要求的，有权要求对方重新开具。
常说的开票资料是指开发票时需要提供的对方信息，开普通发票，要对方名称其实就足够了，开具增值税发票要对方单位的全称，单位地址及电话，银行基本户账号、开户行，税务登记号等。
普通发票开具的管理
发票的开具是实现其使用价值、反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。
1、销货方按规定开具发票。
销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；收购单位和扣缴义务人支付款项时，由付款方向收款方开具发票。在发票开具时，要注意以下几点：
(1)销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。
(2)整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。
(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
(4)填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票。
(5)销货方应在规定的使用范围内开具发票，不准买卖、转借、转让和代理开具。
(6)销货方使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联要按照顺序号装订成册。
2、购买方按规定索取发票。
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。在索取发票中，要注意以下几点：
(1)购买方向对方索取发票时，不得要求对方变更货物或应税劳务名称，不得要求改变价税金额；
(2)购买方只能从发生业务的销售方取得发票，不得虚开或代理开具发票；
(3)购买方取得发票后，如发现不符合开具要求的，有权要求对方重新开具。
3、纳税人进行电子商务必须开具或取得发票。
4、发票要全联一次填写。每份票无任有几联，都必须把全部联次放在一起，一次性复写或打印，以保证各联填开的内容、金额等都保持一致。严禁开具“大头小尾”发票。
5、发票不得跨省、直辖市、自治区使用。发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具。发票领购单位未经批准不得跨规定使用区域携带、邮寄、运输空白发票，禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。
6、开具发票要加盖财务印章或发票专用章。
7、开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效凭证；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”后，重新开具发票。
Q3：增值税专用发票货物或应税劳务名称错误怎么办
注明“误填作废”处理。
税法对开具增值税发票提出了严格的要求，企业必须利用防伪税控开票系统并按照以下规定开具增值税发票：
(1)字迹清楚。
(2)不得涂改。如填写有误，应另行开具增值税专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
(3)项目填写齐全。
(4)票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。
(5)各项目内容正确无误。
(6)全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
(7)发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。
(8)按照规定的时限开具增值税专用发票。
(9)不得开具伪造的增值税专用发票。
(10)不得拆本使用增值税专用发票。
(11)不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的增值税专用发票。
(12)开具增值税专用发票必须使用中文，民族自治地方可以同时使用当地通用的一种民族文字，外商投资企业和外国企业可以同时使用一种外国文字。
是作废重开
当月的直接作废重新开票，隔月的需开红字发票。
根据你要出售给对方的商品或者提供的业务而填写。
假设你出售给对方是电视机，那么 货物或者应税劳务 就该填电视机。
假设你是运输公司，你提供给对方运费服务，那么 货物或者应税劳务 就该填运费。
两边公司不计较就不用管，理论上没什么，税务局验票不看那个，关键是公司财务入账的时候很严谨的话就最好作废重开，但是要在当月进行，过了当月麻烦了就
当月满足作废条件，可以作废重开
如不满足作废条件，按照增值税专用发票红字程序走
Q4：增值税专用发票的货物或应税劳务名称处可以直接填入吗，（在检索不到
可以直接录入，但是对于最新版带税收编码的开票软件，需要企业在税收编码分类中先录入商品信息才可以开具发票，旧版开票软件，直接手工录入，开具即可。
可以直接录入
可以
Q5：厂房租赁，应税劳务名称和分类编码是什么
税收分类编码：
3040502029902
税收分类名称：
其他情形不动产经营租赁服务
开票商品名称：
*经营租赁*厂房租赁