我公司收到劳务派遣发票怎么入账?劳务费怎么做账？哪位高手能详细解答啊！要详细的会计分录！?
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Q1：从地税局开的劳务发票如何入帐
借：管理费用（制造费用、销售费用）
贷：现金
报案，公安局出证明，去税务局办理登报声明作废。不是自己弄丢的，应该不会罚款吧！
成本的凭据、付款的凭证。
Q2：劳务费怎么做账？哪位高手能详细解答啊！要详细的会计分录！
1、从公司账户转入个人账户，仅凭转账支票下账，依据是不充分的，税务部门等会找你的麻烦的。还应该具备劳务费发票、合同、结算证明等资料方可。
2、从个人账户提取现金给采购员用来购买材料，财务按照直接采购报账就可，报账取出资金再存入个人账户。
公司的账户，最好不要与个人账户直接发生关系，哪怕是公司老板的个人账户，因为这样做的话，涉嫌两套账、涉嫌逃税。另外如有经济纠纷会带来很多麻烦的。
第一个，我也不知道该怎么做， 不好意思哈！应该是不是借：费用贷：现金。银行存款
第二个，应该是借：原材料
应交税费-应交增值税（进项税）
贷：库存现金
你好！
当时你不如写借款给采购人员
借其他应收款- **采购员
贷银行存款
等他买了东西把发票给你再冲借款
借原材料或什么费用
现金 (如果多余没用完)
贷其他应收款- **采购员
银行存款或现金(借款不够)
转入个人账户不要作劳务费,否则你要开劳服发票的,应该做借款比较好
打字不易，采纳哦！
借：其他应收款- XXX采购员 40000
贷：银行存款 40000
提取现金是：
借：库存现金 10000
贷：银行存款 10000
等收到发票时确认费用或成本
借：原材料（管理费用，营业外支出等）
现金 (如果多余没用完)
贷：其他应收款-XXX采购员
银行存款或现金(借款不够)
就这样做凭证，来发票时再冲减其他应收款-采购员。
是的
Q3：从代理劳务公司开具的劳务发票怎么入账求回答！！
1、从代理劳务公司开具的劳务发票入账方式是：
借：管理费用-劳务费
贷：银行存款
2、劳务费，即个人所得税中的劳务报酬是指个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得，它与工资薪金所得的区别在于劳务报酬是独立个人从事自由职业取得的所得，而工资薪金所得属于非独立个人劳务活动。即在机关和企事业单位中任职、受雇而得到的报酬，存在雇佣与被雇佣关系。
嗯，相当于劳务派遣给你们了，生产成本-人工费吧。
Q4：公司给员工交保险时，劳务派遣给的地方税务局通用机打发票怎么记账
个人意见，劳务派遣方开出的发票对你公司来说，是不能计入工资的。只能计入相关的营业费用。
（因为你公司与被派遣的工作人员是没有劳动关系的，他们与劳务公司才是劳动关系），所以这笔578的账只能计入营业费用--其它。
只要申请、购买普通发票就可以开具了。
还需要个人客户的名字。其余的没有什么要求。
Q5：劳务派遣公司在税务局代开的发票怎么做账
代开和自开没有甚么区分，只不过代开的税金税务局在代开时已代扣，做账的时候记得就行。
和自开1样计收入呗
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