向劳务公司支付劳务费分录（开出转帐支票，支付劳务费.怎么做会计分录）
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Q1：劳务费怎么做账？哪位高手能详细解答啊！要详细的会计分录！
1、从公司账户转入个人账户，仅凭转账支票下账，依据是不充分的，税务部门等会找你的麻烦的。还应该具备劳务费发票、合同、结算证明等资料方可。
2、从个人账户提取现金给采购员用来购买材料，财务按照直接采购报账就可，报账取出资金再存入个人账户。
公司的账户，最好不要与个人账户直接发生关系，哪怕是公司老板的个人账户，因为这样做的话，涉嫌两套账、涉嫌逃税。另外如有经济纠纷会带来很多麻烦的。
第一个，我也不知道该怎么做， 不好意思哈！应该是不是借：费用贷：现金。银行存款
第二个，应该是借：原材料
应交税费-应交增值税（进项税）
贷：库存现金
你好！
当时你不如写借款给采购人员
借其他应收款- **采购员
贷银行存款
等他买了东西把发票给你再冲借款
借原材料或什么费用
现金 (如果多余没用完)
贷其他应收款- **采购员
银行存款或现金(借款不够)
转入个人账户不要作劳务费,否则你要开劳服发票的,应该做借款比较好
打字不易，采纳哦！
借：其他应收款- XXX采购员 40000
贷：银行存款 40000
提取现金是：
借：库存现金 10000
贷：银行存款 10000
等收到发票时确认费用或成本
借：原材料（管理费用，营业外支出等）
现金 (如果多余没用完)
贷：其他应收款-XXX采购员
银行存款或现金(借款不够)
就这样做凭证，来发票时再冲减其他应收款-采购员。
是的
Q2：关于劳务报酬的分录
当月现付本月劳务费时：
借：管理费用 2000
贷：现金 1760
贷：应缴税费-个税 240
交税后：
借：应缴税费-个税 240
贷：银行存款 240
支付劳务报酬的会计分录是：
1、计提时：
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
2、支付时：
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
应交税费-个人所得税等
Q3：劳务费的帐务处理
这样可以，因支付劳务费有地税票已经上税了就没有问题。
你这样处理是正确的。
以前的会计做的是对的
Q4：开出转帐支票，支付劳务费.怎么做会计分录
1、开出转帐支票,支付劳务费的会计分录是：
借：管理费用-劳务费
贷：银行存款
2、劳务费，即个人所得税中的劳务报酬是指个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得，它与工资薪金所得的区别在于劳务报酬是独立个人从事自由职业取得的所得，而工资薪金所得属于非独立个人劳务活动。即在机关和企事业单位中任职、受雇而得到的报酬，存在雇佣与被雇佣关系。
3、管理费用是指 企业行政管理部门 为组织和管理生产经营活动 而发生的各项费用。 管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。
别人说的不是转账支票，而是现金支票会计处理方法。开出现金支票，提现：
借：库存现金
贷：银行存款
应当根据经济业务内容，可以先通过预付账款或其他预付款科目核算。待确定经济业务内容后再根据经济业务内容归集。
借：预付账款（或其他预付款）
贷：银行存款
归集时：
房租
借：管理费用-房租费
贷：其他预付款
水电安装费
借：管理费用-维修费
贷：其他预付款
运费
借：原材料（或库存商品）
贷：应付账款
Q5：劳务费会计分录
这个简单，例如你付给A劳务费，无论是通过电汇、转帐支票还是现金支票让他自己去取现。
借：预付帐款——A
贷：银行存款
借：营业费用/管理费用 等等
贷：预付帐款——A
一定要通过A的往来过一下，这样可以知道付给谁了。
如果是付现金，第一个分录“贷：现金”
具体是归为什么费用，要看具体是哪个部门支付的劳务费，如果是总经办之类的应该归为管理费用，如果是财务部应该归为营业费用。等等。
劳务工人的工资不能进入生产成本科目中，只能计入制造费用，保险费相同，会计分录为：
借：制造费用-劳务费1300
贷：银行存款1300