公司费用报销单填写样本（公司会计接到费用报销单怎么做账）
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Q1：请教高手：劳务派遣公司开劳务工工资、社会保险金和劳务工管理费的发票如何做账？这三项都需要缴税吗？
借：管理费用-工资（含个税）
管理费用-专业服务费
贷：其他应付款-劳务公司
因为个税是由劳务公司代扣代缴的，贵公司只要按照含个税的总金额计提工资即可
的活塞厚度是百度还是不好的不上的
Q2：公司会计接到费用报销单怎么做账
费用报销单后面附原始费用发票，在报销单上标明附件几张，大小写金额，经办人、部门领导签字，总经理签字后即可报销。报销后在报销单上加盖付款章（现金或转帐付讫），入帐时计入是销售费用或管理费用的二级明细科目。
借：管理费用——XX费用
贷：银行存款（或现金）
做记账凭证
Q3：聘请兼职财务费用报销单上怎么写
只要兼职财务，在公司开具工资，在公司的工资单中有如实反映，费用报销单如实写明。
大连恒晟会计公司真诚为你解答
建议如实填写，例如：
支付2015年1月份兼职会计工资做：
借：应付职工薪酬：工资；
贷：库存现金
Q4：怎样简单写费用报销单
摘要就写往返火车票 ***元 打的费 ***元
然后看你们规定~要是可以直接贴报销单后面就直接贴~
要是不行就把凭证贴在一张和报销单一样大的纸上~或者贴在专用的粘贴单上~
金额~单据张数什么的你一看就知道怎么写了~
就 报销差旅费 应该就行了。把凭证附在后面
再看看别人怎么说的。
买本费用报销单据就可以了，在办公用品店就有买的，按照上面的表填就好
Q5：劳务派遣公司财务月报表怎么做？
劳务派遣公司还是比较新型的行业，可能各地税务局要求不尽相同，最好还是先与税务局沟通一下，据我所知，一般有两种处理方法：
一种方法是，将收到的全部工资、保险、派遣费等做收入，然后将支付的工资、保险费等做成本，按二者的差作为营业税计税基础缴税。这样收取用工单位的各项时，全额开营业发票，支出就与一般企业一样了；
二种方法是，将收取的劳务派遣费做为收入，其他做代收代付处理，收到时做在往来账上，直接用收入作为营业税计税基础缴税。这样收取用工单位的劳务派遣费时，开营业发票，收到其他代收代交的费用可开结算性收据。
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