劳务费发票个人所得税（建筑公司发包给我(个人)一些活,付款的时候公司要劳务发票,我应该怎么开劳务发票）
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Q1：建筑公司发包给我(个人)一些活,付款的时候公司要劳务发票,我应该怎么开劳务发票
首先个人是开不了劳务发票 你要去别的地方开劳务发票或者税务局
Q2：劳务发票是什么意思
简单地说，就是你雇佣的临时工，给他们发工资，然后去地税开的发票，这就是劳务费发票
按税收角度，无票你是不能入账的。应该先借：其他应收款，贷：银行存款，等老板把发票开具回来再借：管理费用，贷：其他应收款。
Q3：开个人劳务费发票要怎样注明月份 例如这笔是1、2月的劳务费
申请表的货物或应税劳务名称一栏
填写'1-2月劳务费'
您好，我司有
劳务费发票是没得卖的吧？ 根据我的经验，你可以把税金加到劳务费里开，只是多交一点税金，不然你的税金就没办法入账，假设你的劳务费是10000元，税率7.45％（各地方有所区别），那么你的开票额应该＝10000/（1-7.45％）＝10804.97，这样劳务可以付，税金也可以付了,收款方写给谁的劳务费的名字，付款写自己单位，完税凭证写收款方的名字
Q4：公账付了一笔劳务费,想当年做费用成本,但是发票是跨年拿到,会计分录怎么做？
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若想当年做费用成本，那应在上年做账务处理：
借：管理费用-劳务费
贷：其他应付款-某某单位（就相当于预提费用科目，新准则已没有此科目了）
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本年收到劳务费发票：
1）未付款：
借：其他应付款-某某单位
贷：应付账款-某某单位
2）即时付款：
借：其他应付款-某某单位
贷：银行存款
3）隔月付款时：
借：贷：应付账款-某某单位
贷：银行存款
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发票要在本年进行汇算清缴前取得并付款，否则不能税前扣除。
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Q5：收稻智客问答丨自然人提供劳务代开发票，应如何缴纳个人所得税？
关于这个问题回答如下：
1.个体提供劳务服务代开发票要按劳务报酬所得由支付单位预扣预缴个人所得税，不需要在代开环节自行申报缴纳个人所得税。
2.由于现在劳务报酬所得按个人所得税预扣预缴规定每次不超过4000元，每次减除800元按20%的税率预扣预缴个人所得税。每次收入超过4000元的，4000元至20000元部分按20%税率预扣预缴个人所得税。20000元至50000元部分按30%税率预扣预缴个人所得税，超过50000元的部分按40%的税率预扣预缴个人所得税。由于劳务报酬平时预扣预缴阶段没有任何扣除，需要在年度汇算清缴时扣除，因此建议只有劳务报酬所得的纳税人应进行个人所得税汇算清缴，一般肯定会有退税。
3.个人提供劳务报酬一定要与经营所得区分清楚，千万不要把两者混淆。特别是如果金额很大的话，两者的个人所得税税负差异很大的。
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