出口货物劳务增值税(增值税应税货物或劳务销货清单什么时候规定的)
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Q1：增值税发票销货清单
很简单
业务报价一般都是含税价,
比如含税价在C1中
A1是单价,在A1输入 =round(C1/1.17,4)
B1是税额,在B1输入 =round(A1*0.17,4)或者 =C1-A1也可以.
估计你在税务局代开的增值税专用发票上没有列出货物或应税劳务的详细名称吧......
税务局已经不限定和监制销货清单了，你可以用a4纸自行制作，税务代理站应该有销货清单。
上面要有购货方与销售方的资料（名称、税号等）
货物或应税劳务的详细名称、销售数量、销售价格、金额及税额.....
Q2：增值税应税劳务清单开完发票后面怎么补打清单
当商品行数超过8行，就需要开具清单，因此清单与发票时同步开具的。如果没有开具就作废重新开。如果清单行数很多，可以使用清单导入工具一键导入开具，详细可以参考以下视频
增值税应税货物或劳务销货清单在开票系统中开具，即打开防伪开票系统之后，进入增值税专用发票填开页面，在"名称"菜单一栏查询购货单位名称，然后双击，购货单位的详细资料就填写完整了（购货单位的详细资料是在“系统设置”事先设置好的），然后点击上面的“清单”，即跳出“销货清单填开”页面，开始输入商品名称一栏，全部输入完毕之后点击“退出”，先把发票打印出来，然后点击清单，这时就会跳出发票清单明细，点击打印，即可。
Q3：增值税的发票清单怎么开？
一、什么情况下需要用到增值税发票清单?
按国家税务总局《增值税专用发票使用规定》第十二条规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
增值税发票的版面最多可以添加八行，超过八行时就需要用到增值税发票清单。
二、开具增值税专用发票清单的具体步骤
1、进入防伪税控系统，
进入发票管理界面，点击发票填开;
2、确认发票号码
3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息;选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面;
4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息;
5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面;
6、打印发票;
7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。
Q4：增值税应税货物或劳务销货清单什么时候规定的
最早见于
《国家税务总局关于增值税专用发票使用问题的通知 [全文废止]》
国税发[1994]57号 1994.3.15
…
四,为了减少开具专用发票的工作量,降低专用发票的使用成本,销售货物品种较多的,可以汇总开具专用发票.如果所售货物适用的税率不一致,应按不同税率分别汇总填开专用发票.汇总填开专用发票,可以不填写"商品或劳务名称","计量单位","数量"和"单价"栏.汇总填开专用发票,必须附有销售方开具并加盖财务专用章或发票专用章的销货清单.销货清单应填写购销双方的单位名称,商品或劳务名称,计量单位,数量,单价,销售额,销货清单的汇总销售额应与专用发票"金额"栏的数字一致.购货方应索取销货清单一式两份,分别附在发票联和抵扣联之后.销货清单的样式,暂由省,自治区,直辖市,计划单列市税务局制定.
…
Q5：增值税应税劳务清单具体几联的用处
增值税发票有三联：包括发票联、抵扣联、记账联，作用如下：
1，发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证。
2，抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证。
3，记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。